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重庆市长寿区直属工作委员会部门决算的说明



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重庆市长寿区直属工作委员会部门决算的说明

重庆市长寿区人民政府

Cs.cq.gov.cn

2018年10月10日

负责编辑:区直接工作委员会

一,区直属工作委员会的基本情况

中共长寿区直属机关工作委员会是区委会直属区党委建设和思想政治工作委员会的派出机构。现有1个内部组织,6个行政人员,1个工作人员,7名现有员工(包括1名临时员工),7名已退休。

主要职责:

一,根据改革开放新的历史条件下出现的新情况,新问题,切实加强区域机关的思想政治工作,按照“三个代表”的要求,现代化,及时提出加强和改进区域机关思想政治工作的意见。并采取措施和组织实施;开展党员干部的形势,任务教育和社会主义精神文明教育。

2.加强对区内党员的监督。领导和组织,协调,监督和检查各机关党组织和纪检组织,贯彻党的路线,方针,政策,守法,群众联系,思想作风,工作业绩和道德素质。 。监督,维护《党章》,党的规则,揭露,纠正和防止腐败。3.直接在区领导下的党的工作确保了区委,区政府的党的路线,原则,政策和重要决定在区域机关实施。

4,负责制定党的区域机关建设规划,领导基层党组织做好思想建设,组织建设和工作作风建设。

5.指导党组织和区内多数党员学习马克思列宁主义,毛泽东思想和邓小平理论;抓好机关党员干部培训工作;监督和检查区内各单位领导班子中央组的理论研究。

6.直接围绕党的重要工作和部门的国家和业务工作指导区党组织,做好应对机关工作人员思想状况的思想政治工作。 。指导区党组织实行党员干部统一战线政策和政策教育,监督和检查统一战线政策的落实情况。

(七)指导区内各级党组织对党员特别是党员和领导干部进行监督。监督和检查区直属机关的党员和领导干部,定期举行民主生活会议,参与党支部的组织和生活。定期了解部门领导各部门党员和群众的意见,并及时向区委会报告区各部门领导干部的情况。

8.按照《党章》的规定,负责建立区域机关基层党组织,蝉联,任免等,指导基层党组织严格管理和教育。党员,制定和落实党员发展工作计划,做好加入党的积极分子的工作。培训,教育和研究工作。

9,负责区级机关先进党组织,优秀党员和优秀党员的评价和表彰。

(十)对领导基层党组织进行监督检查;监督和检查党组织和党员在执行党的路线,方针,政策和决议方面的情况;及时了解区委机关党员和领导干部的情况。向党委和上级纪检委报告情况和问题。

11.领导组织直接组织劳工,青年,妇女和其他群众组织;组织区域机关开展文化体育活动,丰富机构的文化生活。

12.完成区委员会指派的其他任务。

第二,该部门的最终账目报表

(1)收支决算的一般说明该部门2017年度收入总额为189.63万元,总支出为189.63万元。与2016年决算相比,收入增加11.2万元,增长6.42%,支出增加17.02万元,增长9.86%,主要原因是员工工资调整。

2017年部门总收入185.6万元,其中:财政拨款收入185.6万元,占100.00%。 2017年部门总支出189.63万元,其中:基本支出167.77万元,占88.48%;项目支出为218,500元。占比11.52%。

该部门于2017年末结转并余额为人民币0.00百万元,较上年减少人民币40,200元,主要是由于该项目的支出较上年有所增加所致。

(二)财政拨款收支总体情况说明

该部门2015财年财政拨款收入185.6万元,比上年度决算增加11.2万元,增长6.42%。主要原因是调整员工的工资。与年初相比,预算增加了81,200元,增长了4.58%。主要原因是员工的额外工资和福利费用。

该部门2017年财政支出为189.63万元,比上年度决算增加17.02万元,增长9.86%。主要原因是员工工资的调整和前一年结转项目的支出。与年初相比,预算增加121,500元,增长6.84%。主要原因是员工工资调整以及年初财政拨款预算尚未应用的事实,但通过使用以前的年度财政拨款和余额基金解决了这些问题。

该部门2017年财政拨款支出主要用于以下几个方面:一般公共服务支出146.61万元,占77.32%,比初始预算增加278.8万元。主要原因是教育支出为82万元,占0.43%。预算持平;社会保障和就业支出26.03万元,占比13.73%,比年初预算少165,500元。主要原因是退休人员的退休费用纳入社会保障统一管理;医疗和计划生育支出为9.04万元。 4.77%,与初始预算相比增加0.01万元,住房保障支出7.11万元,占比3.75%,比初始预算增加0.01万元,主要原因是员工工资基数增加。(3)一般公共预算财政拨款决算的说明

2017年公司财政拨款的基本支出为167.77万元。其中:人员费用113.73万元,比上年增加6.28万元,主要原因是员工工资调整所致。人事基金的使用主要包括基本工资,补贴,奖金,社会保障缴款,医疗费用,奖励和住房公积金。公共资金360,400元,比上年增加5430万元。主要原因是价格上涨。使用的公共资金主要包括办公费,邮电费,差旅费,租赁费,培训费,工会经费,福利费,其他交通费等。商品和服务等支出

三是“三公”资金情况

(1)“三个公众”的支出总额。

2017年,该部门“三公”支出47,400元,比年初预算少29,500元,比上年支出减少35,400元。主要原因是认真落实中央“八项规定”,贯彻落实精神。储蓄要求,进一步严格控制“三公”资金,实际年度支出与预算和决算相比有所下降。其次,公共汽车去年进行了大修,导致前一年的成本很高。今年,由于大修后公交车状况良好,运营和维护成本也有所下降。

(2)“三公”基金的支出。

2017年,该部门没有出国(土地)费用和购买公务用车的费用。

官方车辆运行维护费为4.14万元,主要用于机密文件交换,城市旅游,党建工作等所需车辆的燃料交换,维修费,过桥费,保险费等。预算为减少了10500元,比上一年的支出减少了3.09万元。主要原因是该公共汽车去年进行了大修,导致前一年的成本很高。今年,由于大修条件良好,运营和维护成本也有所下降。

官方接待费为60万元,主要用于县,县工作委员会的接待费用。与年初预算相比,费用减少19,000元,比上年减少450万元。主要原因是需要安排工作。招待会的数量有所减少。(3)“三公”资金的实际金额。

2017年,该部门没有出国营业(情况),没有购买公务用车,公务车数量为1;国内官方接待5批次,32人。 2017年,该部门的人均接待费为186.84元。费用为41,400元。

4.其他需要解释的事项

(1)机关运营费用的说明。 2017年,部门机关的业务费用为36.64万元,机关的业务费用主要用于办公费用,公务用车运维费用,信息网络购置续费。该机构的营业费用较2016年增加5430万元,增长17.74%,主要原因是价格上涨。

(2)国有资产占用说明。截至2017年12月31日,该部门共有1辆车,包括1辆普通服务车。

(3)政府采购支出说明。 2017年,该部门没有政府采购支出。

(4)预算绩效管理说明。根据预算执行管理要求,我委对7个项目的绩效进行了自我评估,涉及资金2185万元,并对3个项目进行了重点绩效评估。从评估情况来看,项目资金的整体使用更加合理,达到了预期目标。

五,专业术语解释

(1)财政拨款收入:指今年同级财政部门的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府资金预算财政拨款。

(二)营业收入:指公共机构开展专业经营活动及其辅助活动所得的收入;公共机构收到的财务专项账户实际收到的教育费用资金在此反映。

(三)营业收入:指机构在专业经营活动以外的非独立核算业务及其支持活动中所赚取的收入。

(4)其他收入:指单位除“财政拨款收入”,“营业收入”,“营业收入”等以外的收入,包括未计入预算或财务账户管理的投资收益,利息收入银行存款,租金收入,捐赠收入,现金收入,存货收入,核销应收账款和预付款的回收,无法支付的会费和预收款等。单位从同一级别以外的单位获得的资金。同级财政部门,非财政部门取得的资金,行政单位收到的财务专项账户管理资金,均列入本项目。(5)利用业务基金弥补收支平衡:是指“财政拨款收入”,“营业收入”,“营业收入”,“其他收入”等情况下公共机构使用前一年的情况。 “等等。累计业务资金(本年度从国家规定中扣除并用于弥补未来收入和支出差额的资金)将弥补当年的收入和支出差距。

(六)年初的营业额和余额:指本单位上一年结转的基本支出结转,项目支出结转和余额以及经营余额。它不包括公共机构净资产下的商业资金和专项资金。

(7)余额分配:指本年度单位余额的分配。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(金融教育[2012]第32号),该机构员工福利基金的比例在该单位年度非财务拨款余额的40%以内确定,国家另有规定。

(8)年末结转和余额:指下一年的基本支出结转,项目支出结转和余额,以及经营余额。它不包括公共机构净资产下的商业资金和专项资金。

(9)基本支出:指为确保组织正常运转和完成日常工作而产生的人事费和公共资金。其中:人事费用是指政府经济分类和支出分类中的“工资福利支出”和“个人和家庭补贴”;公共资金是指政府收支分类经济主体中的“工资福利支出”和“个人与家庭”。补贴以外的其他费用。

(10)项目支出:指基本支出以外完成具体行政任务和职业发展目标所发生的费用。

(十一)经营费用:指公共机构在专业经营活动以外开展非独立核算业务及其辅助活动所发生的费用。

(12)“三公”资金:指公共旅游(土地),公务用车购置和运营维护费用以及公共接待费用,由公共预算安排。其中,出国开支(国家)反映了该单位出国旅游的国际旅行费用,外国城市的交通费,住宿费,食品费,培训费,公费和杂费等。公务用车购买费用反映了该单位的官方车辆。购买费用(包括车辆购置税);公务用车运行维修费反映公务单位保留的公务用车燃油费,维修费,过桥费,保险费,安全奖励费等费用;官方接待费反映了所有类型的官方接待(包括外国客人)的单位支出,用于规定的费用。(13)政府运作资金:确保行政单位(包括公务员法下的公共机构)经营各种公共资金购买商品和服务,包括办公和印刷费,邮电费,差旅费,会议费,福利费,日常维护费,特殊材料和一般设备购置费,办公室房间水电费,办公室房间供暖费,办公场所物业管理费,公务用车运营维护费等费用。

(14)工资和福利支出(支出经济分类主体评估):反映单位费用的在职员工和长期外聘人员的各类劳务报酬,以及为上述支付的各种社会保险费 - 提到的人员。

(15)货物和服务支出(支出经济支出分类):反映单位购买的货物和服务支出(不包括购买固定资产的支出,战略和应急储备费用)。

(16)个人和家庭补贴(受试者经济分类支出):反映个人和家庭的补贴支出。

(17)其他资本性支出(支出经济支出分类):反映固定资产购买,战略和应急储备,土地和无形资产以及基础设施建设,由各级非发展和改革部门集中安排。 ,企业翻新费用的大规模维修和财政支持。

6.公共联系信息和信息反馈渠道

该单位的最终账户公共信息反馈和联系方式:区直属工作委员会办公室,联系电话40244305

地区直接机关工作委员会2017年地区部门决算公共表格.pdf

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